一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************535
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 A4 150g 牛皮纸 15 375.0 天章/TANGOA4 150g 验收通过 2 轩之瑞 2130 墨粉/碳粉 8 640.0 轩之瑞2130 验收通过 3 天威 通用500ML 打印机墨水 墨盒 10 200.0 天威/PRINT－RITE通用500ML 验收通过 4 联想 DVD+R 光盘 1 100.0 联想/lenovoDVD+R 验收通过 5 力胜 LX-303 有线鼠标 4 240.0 力胜LX-303 验收通过 6 莱盛 LS-BRO-TN283-K 黑色粉盒 2 360.0 莱盛/LaserLS-BRO-TN283-K 验收通过 7 爱普生 T03X1 黑色墨水 20 600.0 爱普生/EpsonT03X1 验收通过 8 联想 K4800S 键盘 4 240.0 联想/lenovoK4800S 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 安丹丹
