招标类型： 服务采购

招标编号： FWRW-2025-022796

需求单位： ******有限公司

招标单位： 海垦建工-合规风控部

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距报名结束

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正文内容

******有限公司

******集团总部合规大检查审计服务采购的询比公告

一、项目基本情况

1.1 项目名称

******集团总部合规大检查

1.2 审计期间

2021年1月1日至2025年5月31日

1.3 检查范围

    （一）财务合规性

******集团财务凭证实施逐笔审查。全面核查财务收支的真实性、合理性、合法性，是否存在虚列支出、截留收入、私设 “小金库” 等问题。

2.检查国有资产的管理和使用情况，是否存在资产流失、闲置浪费、违规处置等问题。

3.检查“三公”经费、会议费、培训费等使用是否符合相关规定。

（二）重大投资业务与工程结算管理

1.检查企业成立、注销、托管、股权转让等重大投资行为的决策流程，是否符合规定的审批权限，是否存在决策程序违规行为。

2.检查以章程为核心的企业法人治理结构是否完善；党组织发挥领导作用，研究讨论企业重大经营管理事项是否符合制度。

3.检查工程项目成本控制与结算支付业务的组织是否规范。

4.对检查期间在建及竣工项目的盈亏情况进行统计分析，建立项目损益对比表；结合项目损益分析情况，重点检查3个工程项目******集团指定），充分识别影响项目利润的关键因素，并提出针对性管理建议。

（三）招标采购管理

1.检查采购与招标流程组织是否合规，是否履行必要的审批程序，评标、定标过程是否规范，是否存在串标、虚假招标、规避招标等违规行为。

2.检查供应商准入、选用、考核及退出机制的执行情况，评估是否存在采购风险。

1.4 服务要求

（1）现场审计周期：自进场之日起50个工作日内；

（2）报告出具时限：现场工作结束后10个自然日内出具报告。

1.5 控制价

人民币壹拾捌万元整（￥ 180,000.00），含税包干价。

二、投标人资格要求

2.1 主体资格

（1）持有******事务所执业许可证（复印件加盖公章）；

（2）非联合体投标（须提供声明函加盖公章）

2.2 资质能力

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有与招标事项相符的专业技术能力（提供承诺函并加盖公章）；

（2）拟派项目负责人须满足：①具有有效的注册会计师证书（复印件加盖公章）；②自2022年1月至今，至少完成2项国有企业内部控制或经济责任审计项目（附合同及审计报告首页、签字页）；

（3）审计项目组不少于6人，至少包含1名具有注册会计师职称的成员、1名具有中级会计师职称的成员（提供项目组人员名单及有效证书）。

2.3 信誉要求

投标人及项目组成员无以下情形：①受到财政部门或行业协会行政处罚（提供承诺函并加盖公章）；②列入信用中国网站失信被执行人名单（提供查询截图并加盖公章）；③存在重大违法记录（提供承诺函并加盖公章）。

注：报名环节仅上传报名所需提供材料，不要上传报价单。

三、评标方式

考虑不含税金额及附加税影响，计算综合成本，采取综合成本最低价中标法。

四、报名时间

报名时间：截至2025年8月16日12时00分（北京时间）

******集团集采平台（******/）

方式：网上获取

五、其他补充事宜

******集团集采平台（******/）;

******集团集采平台（******/）中登记企业信息 , 然后登陆平台下载查看电子版的招标文件及其他文件；

3.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、采购人信息

******有限公司

地址：海口市金垦路58号

联系人：蔡女士

电话：******