一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************102
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年8月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V4073 卷筒纸 200g/卷 10卷/提 30 1380.0 维达/VindaV4073 验收通过 2 心相印 CS005 擦手纸 抽取式纸巾 20包 200抽 卫生间专用擦手纸 生活用纸/巾 日用百货 5 675.0 心相印/Mind Act Upon MindCS005 验收通过 3 得力/deli 0767电热水壶(1台) 10 850.0 得力/deli0767 验收通过 4 晨光（M&G）风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 12支装/盒 20 243.2 晨光/M&GQ7 验收通过 5 晨光(M&G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装ARC 100 2200.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马进
