一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 加高垫板（不锈钢） 10 1600.0 -************ 验收通过 2 吹塑纸 800 800.0 -************ 验收通过 3 LED吸顶灯灯芯 50 1250.0 -************ 验收通过 4 水泥钉 10 100.0 -************ 验收通过 5 卡纸 800 640.0 -************ 验收通过 6 空开盒 50 400.0 -************ 验收通过 7 水泥钉 5 90.0 -************ 验收通过 8 饭勺 30 60.0 -************ 验收通过 9 海绵纸 60 360.0 -************ 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 施胜勇
