一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************174
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 FT15136 抽纸 3层136抽*3盒*12提 1 250.0 心相印/Mind Act Upon MindFT15136 验收通过 2 立白 新金桔2kg 洗洁精 10 179.0 立白/Liby新金桔2kg 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周鑫
