一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************069
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年6月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 CZ73 U盘 优盘 5 140.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 2 伏兴 尼龙绳 尼龙捆扎绳 打包装带 3 24.0 伏兴FX546 验收通过 3 得力 6600ES 中性笔 水笔 水性笔 100 100.0 得力/deli6600ES 验收通过 4 金派 25100 金派25K软皮面笔记本JP25100 高档商务皮面记事本办公学生笔 10 115.0 金派25100 验收通过 5 得力 8551ES 12只50mm彩色长尾夹票夹 7 89.95 得力/deli8551ES 验收通过 6 得力 30203 透明 封箱 胶带/胶纸/胶条 48mm*60Y 10 70.0 得力/deli30203 验收通过 7 得力 Z7547 绿柏凯锐 A4复印纸70g打印纸适用于合同标书设计论文办公打印纸 【环保款】绿柏70g单包500张 A4纸 4 700.0 得力/deliZ7547 验收通过 8 晨光 ABS92737 黑色长尾夹 小号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 60只/罐 3 27.0 晨光/M&GABS92737 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 任露露
