一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号： ************554
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GNV-PCALR6 普通干电池 30 150.0 公牛/BULLGNV-PCALR6 验收通过 2 得力 7303 胶水 2 72.0 得力/deli7303 验收通过 3 得力 7103 记号笔 2 42.0 得力/deli7103 验收通过 4 得力 0306 订书机 6 108.0 得力/deli0306 验收通过 5 诺美佳 004 墨盒 20 500.0 诺美佳004 验收通过 6 诺美佳 N TN2225 墨粉/碳粉 10 500.0 诺美佳N TN2225 验收通过 7 诺美佳 HP 388A加黑粉 墨粉/碳粉 10 500.0 诺美佳HP 388A加黑粉 验收通过 8 诺美佳 N TN2325 粉盒 4 640.0 诺美佳N TN2325 验收通过 9 诺美佳 N DR2350 硒鼓 2 360.0 诺美佳N DR2350 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁文金
